广德县红十字会2016年部门决算情况

    一、部门主要职能

    县红十字会由县委、县政府统一安排在“广德县行政便民中心”三楼办公；核定的公务用车共计1辆。县红十字会为全额拨款事业单位，核定编制 3人。内设赈济一个股室，主要职责：（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》（2）开展备灾和救灾工作（3）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传（4）推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；（5）开展人道主义社会服务工作；（6）开展红十字青少年工作；（7）认真贯彻落实县委县政府安排的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，广德县红十字会2016年度部门决算包括局本级决算

    三、红十字会2016年度部门决算报表

     四、红十字会2016年度部门决算说明

    （一）2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计35.86万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计35.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，支出总计减少10.11万元，降低22%，主要原因：按照中央八项规定，严格控制各项支出。

    （二）2016年度收入决算情况说明

     本年收入合计35.86万元，其中：财政拨款收入35.86万元，占100%.

   （三）2016年度支出决算情况说明

     本年支出合计35.86万元，其中：基本支出35.86。

   （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计35.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计35.86万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款支出减少10.11万元，降低22%，主要原因：按照中央八项规定，严格控制各项支出。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.财政拨款收入决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入34.94万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加0.92万元，增长2.6%。主要原因增加了应急救护培训等支出。

   2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出35.86万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少10.11万元，降低22%。主要原因按照中央八项规定，严格控制各项支出。

    3.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为34.94万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因增加了应急救护培训等开支

其中基本支出35.86万元，占100%。’

    具体情况如下：

    1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.94万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加了应急救护培训等开支

    （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出35.86万元，其中人员经费15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费20.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

   （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    红十字会没有政府基金财政拨款收入和支出。

    (八)、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

    2016年度广德县红十字会机关运行经费35.86万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    （二）政府采购情况。

    2016年度广德县红十字会没有政府采购支出

    （三）国有资产占有使用情况。

     截止到2016年12月31日，广德县红十字会共有车辆1辆，一般公务用车1辆。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

    2016年，红十字会按照指向明确、合理可行的原则，对多个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金20万元。全年共组织对多个支出进行了绩效自评，涉及财政资金20万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。

    九、名词解释

   （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                    广德县红十字会

                                     2017年9月19日