广德县红十字会2018年部门预算

第一部分 部门概况

    一、主要职责

    根据工作要求，现将县红十字会财政收支预算情况作一说明：

    一、部门基本概况

    县红十字会由县委、县政府统一安排在“广德县行政便民中心”三楼办公；核定的公务用车共计1辆。县红十字会为全额拨款事业单位，核定编制 5人。内设赈济一个股室，主要职责：（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》（2）开展备灾和救灾工作（3）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传（4）推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；（5）开展人道主义社会服务工作；（6）开展红十字青少年工作；（7）认真贯彻落实县委县政府安排的其他工作。

    二、基本支出预算情况：

    2018年县红十字会可支配基本支出预算49.71万元，其中：用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等基本支出为 29.71   万元（含工资福利支出 25.61   万元、对个人和家庭的补助支出   3.08    万元、商品和服务支出 1.02   万元）。以上资金均由县财政统一划拨。

    二、部门预算单位构成

    广德县红十字会2018年度部门预算包括本级预算

    三、2018年度主要工作任务

    （1）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》（2）开展备灾和救灾工作（3）进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传（4）推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；（5）开展人道主义社会服务工作；（6）开展红十字青少年工作；（7）认真贯彻落实县委县政府安排的其他工作。

第二部分 广德县红十字会2018年部门预算情况说明

    一、2018年财政拨款收支预算总体情况

    广德县红十字会2018年财政拨款收支预算49.71万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务20万元，占40%；社会保障和就业支出25.29万元，占51%；医疗卫生支出1.34万元，占3%；住房保障支出3.08万元，占6%。

    二、2018年一般公共预算财政拨款情况

广德县红十字会2018年一般公共预算财政拨款49.71万元，其中：一般公共服务20万元，占40%；社会保障和就业支出25.29万元，占51%；医疗卫生支出1.34万元，占3%；住房保障支出3.08万元，占6%。具体情况如下：

    （一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算20万元，比上年财政拨款预算增加6万元，增长30%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高，单位发展改革等事务方面的项目支出。

    （二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算25.29万元，比上年财政拨款预算增加1.88万元，增长7%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

    （三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算1.34万元，比上年财政拨款预算增加0.15万元，增长11%，其中“事业单位医疗”预算1.26万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

    （四）“住房保障支出”2018年度预算3.08万元，比上年财政拨款预算增加0.27万元，增长8.8%，增长（减少）原因主要是是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中：“住房公积金”预算2.5万元，“提租补贴”预算0.58万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

    广德县红十字会2018年一般公共预算基本支出49.71万元，其中（请对照2018年部门预算支出经济分类科目）：

    工资福利支出28.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。资本性支出1万元，主要包括：办公设备购置等。

    四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    广德县红十字会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

    五、2018年收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，广德县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县红十字会2018年收支总预算49.71万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

    六、2018年收入预算情况

    广德县红十字会2018年收入预算49.71万元，其中：财政拨款收入49.71万元（含一般公共预算收入），占100%。

    七、2018年支出预算情况

    广德县红十字会2018年支出预算49.71万元，其中：基本支出29.71万元，占60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占40%，主要用于主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、办公设备购置等支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

     广德县红十字会2018年本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

    （二）国有资产占用使用情况

    广德县红十字会各单位共有车辆1辆，全部为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。

    2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    （四）绩效目标设置情况

    广德县红十字会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

    九、名词解释

    （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 广德县红十字会2018年部门预算表

    1. 广德县红十字会2018年部门收支预算总表

    2.广德县红十字会2018年部门收入预算总表

    3. 广德县红十字会2018年部门支出预算总表

    4. 广德县红十字会2018年部门财政拨款收支预算总表

    5. 广德县红十字会2018年部门一般公共预算支出预算表

    6. 广德县红十字会2018年部门一般公共预算基本支出预算表

2018预算公开附件.rar